Sap Vp Moving Average Pris Varians

Angi toleransegrenser. I dette trinnet angir du toleransegrenser for hver toleransnøkkel for hver firmakode. Når du behandler en faktura, kontrollerer R 3-systemet hvert element for avvik mellom fakturaen og kjøpsordren eller varekvitteringen. De forskjellige typer Avvik er definert i toleranse nøkler. Systemet bruker følgende toleranse nøkler for å sjekke om avvik. AN Beløp for vare uten ordre referanse. Hvis du aktiverer varen kontrollen, sjekker systemet alle ordrelinjer i en faktura uten bestillingsreferanse mot Absolutt øvre grense definert. Hvis du aktiverer varemerkets kontroll, kontrollerer systemet bestemte linjeposter i en faktura med ordrehenvisning mot den absolutte øvre grensen som er definert. Hvilke fakturaelementer som er merket, avhenger av hvordan du konfigurerer varebeløpet. Systemet kontrollerer saldo på fakturaen mot absolutt øvre grense definert Hvis den øvre grensen ikke overskrides, oppretter systemet automatisk en postlinje som heter Expense Income fra små forskjeller, slik at balansen nullstilles og tillater systemet å legge inn dokumentet. Systemet beregner prosentandelen variansen mellom følgende forholdsmengder fakturert i ordrepris mengdeenheter kvantitet fakturert i rekkefølge enheter og mengde bestilt i ordrepris kvantitet enheter bestilt i ordningsenheter Systemet sammenligner variansen med øvre og nedre prosentvis toleransegrense. Systemet beregner prosentandelen mellom følgende forholdstall kvantitet fakturert i ordrepris kvantitetsenheter kvantitet fakturert i ordreenheter og varemottakskvantum i ordrepris kvantitetsenheter varemottakskvantitet i ordningsenheter Systemet sammenligner variansen med de øvre og nedre prosentgrensene som er definert. Hvis en varekvittering er definert for en ordrevare og en varekvittering allerede er lagt ut, multipliserer systemet netto ordreprisen med fakturert kvantum - total mengde levert - total kvantum fakturert. Hvis ingen varekvittering har vært de bøyd, systemet multipliserer nettoprisprisen med mengdefakturert - mengde bestilt - totalfakturert. Systemet sammenligner utfallet med de absolutte øvre og nedre grenseverdiene. Dette tillater relativt høye kvantitetsavvik for fakturaelementer for små mengder, men bare små Antall variasjoner for fakturaelementer for større mengder. Du kan også konfigurere prosentgrenser for kvantitetsvariansjekontrollen I dette tilfellet beregner systemet prosentavviket fra forventet mengde, uavhengig av ordreprisen, og sammenligner utfallet med prosentandelsgrensene konfigurert . Systemet utfører også en kvantitetsvariasjonskontroll for planlagte leveransekostnader. DW Mengdevariant når GR mengder null. Hvis en varekvittering er definert for en ordrevare, men ingen har blitt lagt opp, multipliserer systemet nettoprisen etter mengde fakturert total mengde fakturert hittil. Systemet sammenligner deretter utfallet med den absolutte øvre toleransgrensen som er definert. Hvis du h ave ikke opprettholdt toleranse nøkkel DW for firmakoden din, blokkerer systemet en faktura for hvilken ingen varekvittering er blitt lagt opp ennå. Hvis du vil forhindre denne blokken, må du angi toleransegrensene for bedriftskoden din for toleransnøkkel BW for å ikke sjekke . Systemet beregner hvor mye hver leveringsomkostningsvare varierer fra produktet av kvantifakturert planlagt leveringskostnad, planlagt kvantitet. Sammenligner variansen med de øvre og nedre grensene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. Systemet beregner summen av verdien fakturert så langt for ordreelementet og verdien av den nåværende fakturaen og sammenligner den med verdien av innkjøpsordren. Den sammenligner da forskjellen med den øvre prosentandelen og absolutte toleranser som er definert. antall dager som fakturaen er utenfor det planlagte tidsintervallet Hvis faktureringsdatoen for fakturaen er før gyldighetsperioden, vil systemet beregner antall dager mellom innleggsdatoen og begynnelsen av gyldighetsperioden Hvis faktureringsdatoen for fakturaen er etter gyldighetsperioden, beregner systemet antall dager mellom innleggsdatoen og slutten av gyldighetsperioden. Systemet sammenligner antall dager med den absolutte øvre grensen definert. Systemet avgjør hvor mye hver faktura gjenstand varierer fra produktet av kvantifaktorisert ordrepris. Sammenligner variansen med de øvre og nedre grenseene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. Når sender en etterfølgende debetkredit, kontrollerer systemet først om en priskontroll er definert for påfølgende debiteringskreditter. I så fall beregner systemet differansen mellom verdien av etterfølgende debetkreditverdi fakturert så langt kvantum fakturert så langt kvantitet som skal debiteres kreditert og produkt av mengden som skal debiteres kreditert ordrepris og sammenligner dette med de øvre grenseverdiene for øvre og nedre toleranse prosentgrenser. Hvis prisen i en ordreelement er merket som en estimert pris, beregner systemet for forskjellen mellom fakturaverdien og produktet av kvantfakturert ordrepris, og sammenligner variansen med definerte øvre og nedre toleransegrenser absolutte grenser og prosentgrenser. Når du legger inn en påfølgende debetkredit, kontrollerer systemet først om en priskontroll er definert for påfølgende debiteringskreditter. I så fall beregner systemet differansen mellom verdien av etterfølgende debetkreditt verdi fakturert så langt kvantum fakturert langt kvantum som skal debiteres krediteres og produktkvantiteten som skal debiteres kreditert ordrepris Det sammenligner deretter variansen med de øvre og nedre toleransegrensene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. Systemet beregner for hvert element produktet av mengde planlagt leveringsdato - dato faktura inntastet og sammenligner dette produktet med den absolutte øvre grenseverdien. Dette tillater relativt høy tidsplan ulevarianter for fakturaelementer for små mengder, men bare små tidsavvik for fakturaelementer for store mengder. Når en lagerpostlinje opprettes som et resultat av en fakturaelement, beregner systemet den nye flytende gjennomsnittsprisen som kommer fra utgivelsen It sammenligner prosentavviket til den nye flytende gjennomsnittsprisen til den gamle prisen ved hjelp av de prosentvise toleransegrensene som er definert. Variasjoner er tillatt innenfor forhåndsdefinerte toleransegrenser Hvis en varians overskrider en toleransgrense, utsender systemet imidlertid en melding som informerer brukeren. Hvis en øvre grense Bortsett fra at BD og VP er overskredet, blir fakturaen blokkert for betaling når du legger inn den. Du må da frigjøre fakturaen i et separat trinn. Hvis toleransegrensen for BD er brutt, kan systemet ikke legge inn fakturaen. Merk at hvis du setter alle Grenser for en toleransnøkkel til Ikke kontroller systemet, kontrollerer ikke toleransegrensen. Derfor vil eventuelle variasjoner bli akseptert. Dette gir ikke mening særlig når det gjelder toleransnøkkel Formulere små forskjeller automatisk. Konfigurer toleransegrensene for de individuelle toleranseknappene. Grensebegrensning Øvre grense. Absolutt prosentandel Absolutt prosent. Formålet med denne siden er å gi en oversikt over Toleransefunksjonalitet, hovedkonfigurasjoner, SAP Notes og SAP Dokumenter relaterte. Følgende avsnitt vil forklare om Toleranse-sjekkfunksjonaliteten, viser konfigurasjoner og noen tips som kan bidra til oppretting av fakturaer og problemløsning. Leverandespesifikke toleransekontroller. Med denne toleransen må du definere toleransegrupper for hver firmakode Du kan tilordne Disse toleransegruppene til hver leverandør i leverandørens hovedrekord Du kan definere følgende toleranser. Totallbasert aksept Hvis differansen er innenfor toleransområdet, genererer systemet automatisk en differanselinje på en nøytral inntektsutgiftskonto for små forskjeller for fakturaer med debetkredittforskjeller når du legger inn fakturaen. Totalbasert fakturatreduksjon Hvis differansen er innenfor toleransområdet, legger systemet differansen til en clearingkonto og genererer et kredittnota i et annet dokument for å fjerne dette. Systemet bruker følgende logikk 1 Systemet bestemmer forskjellen mellom nettofaktura beløpet brutto faktura beløp minus skatter og uplanlagte leveransekostnader og netto summen av elementene Hvis nettofaktura beløpet er større, er forskjellen positiv hvis nettofaktura beløpet er mindre, forskjellen er negativ.2 Negative forskjeller a Hvis den negative forskjellen er mindre enn den absolutt negative, små differansegrensen som er definert, genererer systemet en postering til en liten forskjellskonto for denne forskjellen b Hvis den negative forskjellen er større enn den definerte absolutte differansegrensen, kontrollerer systemet om den absolutte forskjellen er mindre enn lavere av de absolutte og prosentvise lavere grenser Hvis dette er tilfelle, oppretter systemet en innlevering til en liten forskjellskonto, hvis Dette er ikke tilfelle, systemet kan ikke legge inn fakturaen.3 Positive forskjeller a Hvis den positive forskjellen er mindre enn den positive små differansegrensen som er definert, genererer systemet en oppføring til en liten forskjellskonto for denne differansen. b Hvis den positive forskjellen er større enn den positive små differansegrensen som er definert, og kontrollgrensefeltet ikke er valgt for totalbasert fakturatreduksjon, kontrollerer systemet om den positive forskjellen er mindre enn den laveste av de absolutte og prosentvise øvre grenser. Hvis dette er tilfelle, systemet lager en oppslag til en liten forskjellskonto. Hvis dette ikke er tilfelle, kan systemet ikke legge inn fakturaen. c Hvis den positive forskjellen er større enn den positive, små differansegrensen som er definert, og feltet Kontrollgrense er valgt for totalbasert fakturering systemet kontrollerer om differansen er mindre enn den laveste av de absolutte og prosentvise øvre grensene for totalbasert fakturering. Hvis dette er tilfelle, systemet genererer en postering til en clearingkonto for fakturering og oppretter et kredittmemo-dokument. Hvis dette ikke er tilfelle, kan systemet ikke legge inn fakturaen. Systemet forsøker ikke å redusere fakturaen basert på summen i følgende tilfeller - Hvis du manuelt reduserer et fakturaelement - Hvis du manuelt aksepterte en forskjell i dokumentoverskriften - Hvis du skrev inn et kredittnota. I disse tilfellene sjekker systemet direkte om det kan godta den positive forskjellen. Merk Hvis systemet kan lage en liten forskjell, poster den denne forskjellen til kontoen spesifisert i kontobestemmelse for transaksjon DIF Hvis ingen toleransegruppe er tilordnet en leverandør, eller hvis det ikke er angitt toleranser for den tildelte toleransegruppen, oppretter systemet en differanselinje hvis differansen er mindre enn toleransen definert for toleransnøkkel BD. Generelle toleransegrenser. Med denne toleransen kan du angi toleransegrensene for hver toleransnøkkel for hver firmakode Når prosessen Sjekke en faktura, systemet kontrollerer hvert element for avvik mellom fakturaen og innkjøpsordren eller varekvitteringen. De forskjellige typene avvik er definert i toleranse nøkler. Systemet bruker følgende toleranse nøkler for å sjekke om avvik. AN Beløp for vare uten bestillingsreferanse Hvis du aktiverer varemerkets kontroll, kontrollerer systemet alle linjeposter i en faktura uten bestillingsreferanse mot den absolutte øvre grensen som er definert. AP Beløp for vare med ordrehenvisning Hvis du aktiverer varemerkets kontroll, kontrollerer systemet bestemte linjeposter i en faktura med bestillingsreferanse mot den absolutte øvre grensen som er definert Hvilke fakturaelementer blir sjekket avhenger av hvordan du konfigurerer varebeløpet. BD Formulere små forskjeller automatisk. Systemet kontrollerer fakturaens balanse mot absolutt øvre grense definert. Hvis øvre grense ikke overskrides, oppretter systemet automatisk en postlinje kalt utgiftsinntekt fra små forskjeller, noe som gjør balansen null en d gjør det mulig for systemet å legge inn dokumentet. BR Prosent OPUn varians IR før GR Systemet beregner prosentandelen variansen mellom følgende forholdsmengder fakturert i ordrepris kvantitetsenheter kvantitet fakturert i rekkefølge enheter og antall bestilt i ordrepris mengde enheter kvantitet bestilt i rekkefølge enheter Systemet sammenligner variansen med øvre og nedre prosentvis toleransegrense. BW Prosent OPUn varians GR før IR. Systemet beregner prosentavviket mellom følgende forholdsmengder fakturert i rekkefølge kvantitetsenheter kvantitet fakturert i ordreenheter og varemottakskvantitet i ordrepris kvantitetsenheter varemottakskvantitet i ordningsenheter Systemet sammenligner variansen med de øvre og nedre prosentgrensene som er definert. D Overgå mengdevariantavvik. Hvis en varekvittering er definert for en ordrevare og en varekvittering allerede er lagt ut, systemet multipliserer nettoprisprisen etter fakturert kvantum - total mengde d elivered - total kvantum fakturert Hvis ingen varekvittering er definert, multipliserer systemet netto ordreprisen med mengdefakturert - bestilt kvantum - samlet kvantfakturert Systemet sammenligner utfallet med de absolutte øvre og nedre grenseverdiene. Dette tillater relativt høye kvantitetsvarianter for fakturaelementer for små mengder, men kun små mengderavvik for fakturaelementer for større mengder. Du kan også konfigurere prosentgrenser for kvantitetsvariasjonskontrollen. I dette tilfellet beregner systemet prosentavviket fra forventet mengde, uavhengig av ordreprisen, og Sammenligner utfallet med prosentbegrensningene konfigurert. Systemet utfører også en kvantitetsvariasjonskontroll for planlagte leveransekostnader. DW Mengdevariant når GR kvantum null Hvis en varekvittering er definert for en ordrevare, men ingen har blitt lagt opp, multipliserer systemet Nettoprisprisen etter mengdefakturert totalmengde fakturert hittil Systemet sammenligner deretter th e-utfall med absolutt øvre toleransgrense definert Hvis du ikke har opprettholdt toleransnøkkel DW for bedriftskoden, blokkerer systemet en faktura som ingen varekvittering er blitt lagt inn ennå. Hvis du vil forhindre denne blokken, må du angi toleransegrensene for firmakoden for toleranse nøkkel DW til Ikke sjekk. KW Variasjon fra tilstandsverdi. Systemet beregner hvor mye hver leveringsomkostningsvare varierer fra produktet av kvantifakturert planlagt leveransekostnad, planlagt antall. Sammenligner variansen med øvre og nedre grenser definerte absolutte grenser og prosentgrenser. LA Antall kjøpsordre Kjøpsordre Systemet beregner summen av verdien som er fakturert hittil for ordreelementet og verdien av den nåværende fakturaen, og sammenligner den med verdien av innkjøpsordren. Det sammenlignes deretter forskjellen med den øvre prosentandelen og de absolutte toleransene som er definert hvor fakturaen er utenfor det planlagte tidsintervallet Hvis faktureringsdatoen for fakturaen er før gyldighetsperioden, beregner systemet antall dager mellom utsendelsesdatoen og begynnelsen av gyldighetsperioden dersom faktureringsdato for faktura er etter gyldighetsperioden, beregner systemet antall dager mellom innleggsdatoen og slutten av gyldighetsperioden. Systemet sammenligner antall dager med den med den absolutte øvre grensen som er definert. PRC-prisvariasjon for kontrakt. Du kan bruke toleransetasten PC for å definere prisavvik ved innlevering av en faktura med henvisning til en kontrakt For toleransekode PC, defineres toleransegrenser per firmakode. Systemet avgjør hvor mye hver faktura gjenstand varierer fra produktet av kvantfakturert ordrepris. Det sammenligner deretter variansen med øvre og nedre grenser definerte absolutt grenser og prosentgrenser Når du legger inn en påfølgende debetkredit, kontrollerer systemet først om en priskontroll har vært de bøter for senere debiteringskreditter Hvis det er tilfelle, beregner systemet differansen mellom verdien av påfølgende debetkredittverdien fakturert så langt kvantum fakturert så langt kvantitet som skal debiteres kreditert og produktet av mengden som skal debiteres kreditert ordrepris og sammenligner dette med øvre og lavere toleranse grenser absolutt grenser og prosentvis grenser. PS Pris varians estimert pris. Hvis prisen i en ordreelement er merket som en estimert pris, beregner systemet for forskjellen mellom fakturaverdien og produktet av kvantfaktura pris og sammenligner variansen med øvre og nedre toleransegrenser definerte absolutte grenser og prosentgrenser Når du legger inn en påfølgende debiteringskreditt, kontrollerer systemet først om en priskontroll er definert for påfølgende debiteringskreditter. I så fall beregner systemet differansen mellom verdi av etterfølgende debetkreditt verdi fakturert hittil kvantum fakturert så langt kvantitet som skal debiteres kreditert og produktkvantiteten som skal debiteres kreditert ordrepris. Sammenligner variansen med de øvre og nedre toleransegrensene definerte absoluttgrenser og prosentgrenser. ST Datovariantverdien x dager. Systemet beregner for hver vare produktet av mengde planlagt leveringsdato - datofaktura angitt og sammenligner dette produktet med den absolutte øvre grensen som er definert. Dette tillater relativt høy tidsplanavvik for fakturaelementer for små mengder, men bare små tidsavvik for fakturaelementer for store mengder. VP Flytende gjennomsnittlig prisvariasjon. Når en lagerpostlinje er opprettet som et resultat av et fakturaelement, beregner systemet den nye glidende gjennomsnittsprisen som kommer fra innlegget. Det sammenligner prosentavviket av den nye glidende gjennomsnittsprisen til den gamle prisen ved hjelp av de prosentvise toleransegrensene som er definert. Avvik er tillatt innenfor forhåndsdefinerte toleransegrenser Hvis en varians overskrider en toleransgrense, utsender systemet imidlertid en melding som informerer brukeren Hvis en øvre grense unntatt med BD og VP overskrides, er fakturaen blokkert for betaling når du legger inn den. Du må da frigjøre fakturaen i et separat trinn. Hvis toleransgrensen for BD er overtrådt, kan systemet ikke legge inn fakturaen. Merknad at hvis du setter alle grenser for en toleransnøkkel til Ikke sjekk, kontrollerer systemet ikke toleransegrensen. Derfor vil noen varians bli akseptert. Dette gir ikke mening, spesielt når det gjelder toleranse-nøkkelen. Formulere små forskjeller automatisk. . I dette trinnet avgjør du om systemet blokkerer fakturaelementer når verdien overstiger et visst beløp. Du angir grensen over hvilke elementer som er blokkert som den absolutte øvre grensen for følgende toleransegrenser AN for fakturaelementer uten ordreferanse AP for fakturaer med Bestillingsreferanse. Dette avhenger av to kriterier Produktkategori Godkvitteringsindikator. Systemet kontrollerer beløpet for alle mulige kombinasjoner av varekategori og varekvitteringsindikator i alle selskapskoder der sjekken er aktiv. Sekstastisk blokk. En stokastisk blokk er ikke angitt på varenivå, men for hele fakturaen Hvis en stokastisk blokk er angitt når du legger inn fakturaen, setter systemet automatisk en R i feltet Betalingsblokk i dokumentheaderdataene er det ingen blokkeringsindikator i de enkelte elementene. Fakturaer med stokastiske blokker kan bare løses manuelt. Du kan bestemme for hver firmakode sannsynligheten for at en faktura vil bli stokastisk blokkert. Sannsynligheten avhenger av fakturaværdien dersom den er den samme eller større enn terskelverdien, er sannsynligheten den samme som prosentandelen Hvis fakturaværdien er mindre, beregnes sannsynligheten i forhold til terskelverdien. Eksempelgrenseverdien 3000 prosent 60.Tekniske detaljer. Funksjonsmoduler MRMAMOUNTCHECK. Importante tabeller RBKP RBKPBLOCKED - dette er lest av MRBR-transaksjonen RSEG BSEG. Importante felt RBKP-ZLSPR Betaling B Lås Nøkkel - bare fylt ved manuell eller stokastisk blokk RBKPBLOCKED-MRMZLSPR Logistikk Betalingsblokk fylt med A, S, M, W RSEG-SPGRP Blokkeringsårsak Pris RSEG-SPGRM Blokkeringsårsak Mengde RSEG-SPGRT Blokkering Årsag RSEG-SPGRG Blokkering Årsak Ordrepris Antall RSEG-SPGRV Blokkering Årsak Prosjektbudsjett RSEG-SPGRQ Manuell blokkering Årsak RSEG-SPGRS Blokkeringsårsak Artikkelbeløp RSEG-SPGRC Blokkering Årsak Kvalitet BSEG-ZLSPR Betalingsblokknøkkel fra leverandørlinjeposten. Relatert innhold. Relaterte dokumenter. Relaterte SAP-notater KBAs. SAP Note 165589 - Dokumentasjon Enhancement MM08R002 MM-IV. SAP Note 963185 - MM IV Toleranse sjekk for å legge inn og slippe fakturaer. Sapp Note 786810 - MM IV Toleranse sjekk når du skriver inn fakturaer. Her er delen 2 av Faktura Toleranse nøkler som er fortsettelsen av del 1.KW Varians fra tilstandsverdi. Systemet beregner hvor mye hver leveringsomkostningsvare varierer fra produktet av kvantifakturert planlagt leveranseplan ned kvantitet Det sammenligner variansen med de øvre og nedre grensene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. GRN Antall 100 EA. Planlagt leveringskostnad 110 SGD. Variant KW 100 110 100 110 som er 10 SGD mer enn PO, men innenfor toleransen dermed Ingen advarsel message. If planlagt leveringskostnad er 111 SGD. Variance KW 100 111 100 111 som er 11 SGD mer enn PO verdi over toleransen dermed vil undervarsel bli utstedt og faktura vil bli blokkert for betaling. LA Mengde av teppe innkjøpsordre. Systemet beregner summen av verdien som er fakturert så langt for ordreelementet og verdien av den nåværende fakturaen, og sammenligner den med verdien av innkjøpsordren. Sammenligner da forskjellen med den øvre prosentandelen og absolutt toleranser som er definert. PO Limit 1000 SGD. GR ikke aktuelt. IR1 Verdi 500 SGD. IR2 Verdi 510 SGD-system tillater uten varselmelding som variansen 500 510 1010 sammenlignes med PO grense 1000 SGD som ligger innenfor toleransen. Hvis vi prøver å legge inn faktura for 511 da ville systemet kaste under popup-beskjed. Vi kan fortsatt legge inn fakturaen som vil bli blokkert for betaling. Innløsningsfrist for bestillingsoverskudd overskrides. Systemet bestemmer antall dager som fakturaen er utenfor det planlagte tidsintervallet Hvis faktureringsdatoen for fakturaen er før gyldighetsperioden, beregner systemet antall dager mellom utsendelsesdato og gyldighetsperiodens start. Hvis faktureringsdatoen for fakturaen er etter gyldighetsperioden, beregner systemet antall dager mellom innleggsdatoen og slutten av gyldighetsperioden Systemet sammenligner antall dager med den absolutte øvre grensen som er definert. PO Gyldighets sluttdato 03 12 2015.Postingsdato 13 12 2015. Ingen varselmelding fordi 13-03 10 dager er innen toleranse. PO Gyldighetsdato 03 12 2015.Postingsdato 14 12 2015.Varselmelding som nedenfor, siden variansen er over toleranse 14-3 11 dager Det vil bli blokkert for betaling. Systemet avgjør hvor mye hver invitasjon Oice-elementet varierer fra produktet av kvantfakturert ordrepris. Sammenligner variansen med de øvre og nedre grensene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. Når du legger inn en påfølgende debetkredit, kontrollerer systemet først om en priskontroll er definert for senere debiteringer kreditter I så fall beregner systemet differansen mellom verdien av påfølgende debetkreditt verdi fakturert så langt kvantum fakturert så langt kvantitet som skal debiteres kreditert og produktet av mengden som skal debiteres kreditert ordrepris og sammenligner dette med øvre og nedre toleransegrenser absolutte grenser og prosentgrenser. PO Pris 100 SGD Item. PO Total verdi 10000 SGD. IR Samlet beløp 10010 SGD. IR Antall 100 EA. System vil tillate uten noen melding Siden variansen er 10010 10000 10 SGD som ligger innenfor toleransen. Pris 100 SGD Item. PO Total verdi 10000 SGD. IR Samlet beløp 10011 SGD. IR Antall 100 EA. System ville pop-up under melding Siden variansen er 10010 10000 11 SGD som er over toleransen og det vil bli blokkert for betaling. Invoice Etterfølgende debit. For samme PO Antall beløp hvis vi fakturerer as. IR Verdien 10000 SGD. Subsequent debet som. Ingen advarselsmelding siden variansen allerede fakturert verdi nåværende subquent debet verdi PO beløpet 10000 10 10000 10 er innenfor toleranse. Hvis verdien er 11 SGD, vil systemet pop-up under message. PS Pris varians estimert pris. Hvis prisen i en ordre element er merket som en estimert pris, for dette elementet, systemet beregner forskjellen mellom fakturaverdien og produktet av kvantfakturert ordrepris og sammenligner variansen med de øvre og nedre toleransegrensene som er definert absolutt grenser og prosentgrenser. Når du legger inn en påfølgende debetkredit, kontrollerer systemet først om en priskontroll har vært definert for senere debiteringskreditter. I så fall beregner systemet differansen mellom verdien av påfølgende debetkreditverdien fakturert hittil, kvantum fakturert så langt kvantitet som skal debiteres kreditt d og produktkvantiteten som skal debiteres kreditert ordrepris. Sammenligner variansen med de øvre og nedre toleransegrensene definerte absolutte grenser og prosentgrenser. Dette fungerer på samme måte som PP-toleransnøkkel når PO-prisen er merket som Estimert pris. Ingen blokkering indikator oppdater ZLSPR. ST Datovariasjonsverdi x dager. Systemet beregner for hvert element produktet av mengden planlagt leveringsdato datofaktura innført og sammenligner dette produktet med den absolutte øvre grenseverdien. Dette tillater relativt høye tidsavvik for fakturaelementer for små mengder, men bare små tidsplanavvik for fakturaelementer for store mengder. PO-verdi på varer 100 SGD Per item. PO Verdi 1000 SGD. PO Leveringsdato 03 12 2015.IR Verdi 1000 SGD. Invoice entry date 02 12 2015.Variant PO-vare beløp PO leveringsdato Fakturainnførselsdato. 100 3- 2 100 1 100 SGD. Dette er innenfor toleranse og derfor ingen advarselsmelding. Hvis vi legger inn fakturaen 01 01 2015 vil variansen være. 100 3-1 100 2 200 SGD. Dette er over toleransegrensen, derfor vil fakturaen bli blokkert for betaling. Det blir ikke noen advarsel om datoavvik før du legger inn fakturaen. VP Flytende gjennomsnittlig prisvariasjon. Når en lagerpostlinje er opprettet som et resultat av et fakturaelement, beregner systemet den nye glidende gjennomsnittsprisen som kommer fra innlegget. Det sammenligner prosentavviket av den nye glidende gjennomsnittsprisen til den gamle prisen ved hjelp av de prosentvise toleransegrensene som er definert. Materialmester MAP-pris 100 SGD. PO Pris 100 SGD Antall 10 EA og Verdi 1000 SGD. Invoiceverdi 1060 SGD. New MAP etter fakturapostering 1060 10 106 SGD. Variance 106 100 100 6. Med PP-toleransegrense, men over VP-toleransegrensen. - up og Faktura vil ikke bli blokkert for betaling. Basert på denne toleransnøkkelen kan vi gjøre følgende undermelding som Advarsel eller feil før du legger inn. Med dette har jeg fullført alle toleranseknappene som er relevante for fakturainnlegg. ere er en ekstra toleranse nøkkel PC som brukes til faktura med henvisning til kontrakt som ikke er dekket av denne artikkelen på grunn av tekniske årsaker.